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Serviço Autonomo de Água de Esgoto de Baixo Guandu - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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13/01/20260000179/20220001015/20250000022/20260000022/2026CONTRATACAO DE AGENTES ARRECADADORES PARA RECEBIMENTOS DASS CONTAS DE AGUALOTERIAS AYGUE LTDA15.017.929/0001-09R$ 1.267,51
13/01/20260000058/20250001016/20250000020/20260000020/2026CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS DE MOTOSSERMAR MOTO PECAS LTDA39.389.523/0001-07R$ 2.975,81
12/01/20260000179/20220001013/20250000017/20260000017/2026CONTRATACAO DE AGENTES ARRECADADORES PARA RECEBIMENTOS DASS CONTAS DE AGUAJ.A.LOTERIAS E BAR LTDA04.510.462/0001-00R$ 3.485,19
12/01/20260000106/20250001014/20250000016/20260000016/2026LOCACAO DE VEICULOS OROCH EXPRESS 1.6 - RQP-7F13 - 27/11/2025 A 27/12/2025AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA05.493.355/0001-83R$ 3.692,81
09/01/20260000182/20240001012/20250000009/20260000009/2026CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKPADARIA L&L LTDA44.098.388/0001-80R$ 1.153,60
08/01/20260000006/20250001026/20250000005/20260000005/2026REF PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE DEZEMBRO DE 2025EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28152650000171R$ 122.100,72
05/01/20260000049/20250000989/20250000003/20260000003/2026AQUISICAO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIODARKLEMS SUPERMERCADOS EIRELI - ME20.686.686/0001-23R$ 239,52
05/01/20260000067/20250000987/20250000002/20260000002/2026AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA COZINHADARKLEMS SUPERMERCADOS EIRELI - ME20.686.686/0001-23R$ 1.240,75
05/01/20260000073/20240000988/20250000001/20260000001/2026CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MODERNIZACAO DO PABX DO SAAE REF MENSALIDADE PENDENTES (LICENCA) DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025INTELBRAS S/A82.901.000/0001-27R$ 2.646,93
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