Atualizado em: 20/03/2026 07:37:38

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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empenho	texto	Número do empenho.
tipo_empenho	texto	Tipo do empenho.
elemento_despesa	texto	Elemento da despesa para o empenho.
subtitulo	texto	Subtítulo (centro de custo) do empenho.
funcao	texto	Função do empenho.
subfuncao	texto	Subfunção do empenho.
programa	texto	Programa do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso do empenho.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido do empenho.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "03 - Marco",
    "unidade_gestora": "SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU",
    "data": "2026-03-05T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000149/2026",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33904720000 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "17 - Saneamento",
    "subfuncao": "512 - Saneamento Basico Urbano",
    "programa": "0037 - SISTEMA DE COLETA DE AGUA DO SAAE",
    "fonte_recurso": "150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "28.152.650/0058-07",
    "nome_favorecido": "EDP ESPIRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA",
    "valor": 191.180000000
  },
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "03 - Marco",
    "unidade_gestora": "SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU",
    "data": "2026-03-03T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000150/2026",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "17 - Saneamento",
    "subfuncao": "512 - Saneamento Basico Urbano",
    "programa": "0037 - SISTEMA DE COLETA DE AGUA DO SAAE",
    "fonte_recurso": "150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "02.513.258/0001-17",
    "nome_favorecido": "COMANDO COMERCIO DE AREIA LTDA - ME",
    "valor": 1773.000000000
  }
]

TRANSPARÊNCIA